Solutions commerciales WooCommerce pour IOSS

Quel est l'impact d'IOSS sur les entreprises WooCommerce ?

De nouvelles règles de TVA de l'UE sont entrées en vigueur, ce qui marque la fin de l'exonération fiscale pour les produits d'une valeur de 22 euros ou moins dans ses 27 États membres. Accompagnant la fin des modifications de l'exonération fiscale, un nouveau système de guichet unique pour l'importation (IOSS) est conçu pour simplifier les processus administratifs pour les vendeurs à distance qui vendent à des acheteurs dans l'UE. Les changements affecteront presque tous les commerces en ligne et les vendeurs à distance ayant des clients dans l'UE.

WooCommerce est une plate-forme de commerce électronique open source qui est populaire auprès des détaillants et des commerçants en ligne de petite, moyenne et grande taille, qui seront directement touchés par l'introduction du programme IOSS. Bien que le programme soit facultatif, les vendeurs à distance et les entreprises de commerce électronique peuvent bénéficier de nombreux avantages en s'inscrivant à l'IOSS.

• Les entreprises qui vendent des biens de commerce électronique d'une valeur inférieure ou égale à 150 EUR à des acheteurs de l'UE (le guichet unique d'importation ne couvre que les importations de biens d'une valeur inférieure ou égale à 150 EUR).
• Les entreprises qui vendent des biens dans plusieurs pays de l'UE et ne souhaitent pas s'enregistrer s'installent et paient la TVA dans chacun de ces pays individuellement (IOSS vous permet de consolider toute la TVA due sur les ventes à l'échelle de l'UE en un seul paiement à une autorité fiscale au sein l'UE, auprès de laquelle votre entreprise sera enregistrée dans le cadre du système de guichet unique ou auprès duquel un représentant fiscal du guichet unique Import sera enregistré).

Comment les entreprises WooCommerce peuvent-elles respecter les obligations IOSS ?

Si les marchands IOSS WooCommerce choisissent de demander le nouveau système d'importation, ils doivent d'abord déterminer s'ils peuvent opter pour le système One-Stop-Shop (OSS) ou Import One Stop Shop (IOSS). Si une entreprise est établie dans l'un des 27 États membres de l'UE, elle peut s'adresser directement aux autorités fiscales de l'UE dans lesquelles elle est enregistrée pour l'OSS ou désigner un intermédiaire IOSS pour la représenter (qui peut être basé dans n'importe quel pays de l'UE).

considérant que les entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE doivent désigner un Intermédiaire fiscal de l'IOSS représentante.

Pour les entreprises établies au sein de l'UE, demander l'OSS ou désigner un intermédiaire IOSS signifie toujours des paiements de TVA consolidés à l'échelle de l'UE dans le cadre du régime. Cependant, beaucoup choisissent d'embaucher des représentants en raison de l'expertise en matière de TVA, de l'aide à la déclaration et des autres services qu'ils fournissent.

Comment calculer la TVA que je dois sous IOSS sur WooCommerce ?

Si vous êtes un vendeur, il est de votre responsabilité de percevoir toute la taxe sur la valeur ajoutée due à l'UE, en affichant et facturant le montant au point de vente. Même si les taux de TVA varient selon les pays de l'UE, il est également de la responsabilité du vendeur d'afficher la TVA due correcte. La TVA facturée doit correspondre à la TVA fixée dans le pays dans lequel le produit sera vendu. Par exemple, si vous expédiez des marchandises depuis la Chine qui atterrissent en Allemagne mais sont ensuite transportées en France pour être livrées, vous devez facturer le taux de TVA défini en France. De même, si les marchandises sont commandées et expédiées depuis un centre de distribution en Espagne mais livrées au Portugal, la TVA sera facturée au taux de TVA portugais (veuillez noter que les taux de taxe varient dans l'UE de 17 % à plus de 25 %).

Comment puis-je m'assurer que je facture la bonne TVA pour mon entreprise IOSS WooCommerce ?

Il existe plusieurs options pour vous assurer que vous facturez la TVA correcte sur chaque vente à un acheteur de l'UE. Toutes les méthodes nécessiteront que vous connaissiez l'emplacement du destinataire des marchandises afin que vous puissiez facturer la TVA en conséquence (car les taux de TVA varient d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne). Avec WooCommerce, vous pouvez soit choisir de calculer vous-même les taux de TVA pour chaque vente, soit choisir des plug-ins indépendants qui généreront et afficheront automatiquement la TVA correcte pour les acheteurs en fonction de leur emplacement.

Que vous choisissiez de le faire vous-même ou d'appliquer un plugin à votre boutique IOSS WooCommerce, vous devez toujours désigner un intermédiaire IOSS pour payer la TVA due en votre nom une fois que vous l'avez collectée. Alors qu'auparavant, vous deviez vous enregistrer à la TVA pour chaque pays de l'UE dans lequel vous vendiez des biens au-delà d'un certain seuil, les nouvelles règles fiscales signifient que vous devez vous enregistrer même pour une vente, faisant de l'IOSS le choix préféré des entreprises. Les représentants de l'IOSS facilitent considérablement le processus non seulement en facilitant le paiement des autorités fiscales compétentes de l'UE pour respecter les obligations de TVA à l'échelle de l'UE dans le cadre du régime, mais en aidant les entreprises à s'assurer que leur enregistrement IOSS se déroule sans heurts et que la bonne documentation est préparée mais également en fournissant un soutien continu pour s'assurer que les déclarations de TVA sont effectuées correctement et dans les délais.

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Quels sont les avantages pour les entreprises IOSS WooCommerce ?

Les entreprises WooCommerce qui s'inscrivent au système IOSS bénéficieront de la possibilité de déposer une seule déclaration de TVA pour toutes les ventes effectuées dans l'UE, consolidant ainsi l'obligation légale d'un seul paiement de taxe, quel que soit le nombre de pays européens dans lesquels elles vendent des marchandises. (Similaire au précédent programme Mini One-Stop-Shop).

Par exemple, un e-commerçant qui importe des biens B2C à des consommateurs français, allemands et italiens ne serait pas tenu de s'enregistrer dans ces trois pays. Cependant, ils devraient facturer le taux de TVA local sur chaque vente en fonction de l'emplacement du client, au point de vente. Cela doit également être déclaré lorsque la TVA est payée à l'administration fiscale compétente.

IOSS promet également des délais de livraison beaucoup plus rapides, car les colis n'auront pas besoin d'être évalués et la TVA calculée au point d'importation ou retardée car le montant restant est en attente de paiement.

Les entreprises WooCommerce en dehors de l'UE doivent-elles s'inscrire à IOSS ?

Encore une fois, IOSS est facultatif. Les vendeurs hors UE doivent s'enregistrer auprès des pays de l'UE avant de réaliser des ventes, en raison des seuils d'enregistrement. Par conséquent, l'inscription au régime IOSS est beaucoup plus logique pour ces entreprises, car cela signifiera un enregistrement unique auprès d'un intermédiaire IOSS et des paiements d'impôt uniques plutôt que de devoir s'enregistrer individuellement pour chaque pays de l'UE dans lequel elles effectuent ne serait-ce qu'une seule vente.

De plus, si les e-commerçants WooCommerce ne sont pas enregistrés pour IOSS, la TVA devra être payée par le client lors de l'importation, ce qui pourrait les voir engager des frais de traitement et/ou de traitement supplémentaires en fonction du processus de dédouanement et/ou à la discrétion du courrier.
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Veuillez noter que la TVA devra toujours être payée à l'importation pour toutes les marchandises d'une valeur supérieure à 150,00 EUR.