现在注册IOSS仅需2个工作日

为什么选择 Ship24 作为您的 IOSS 中介？

我们为企业提供完整的IOSS解决方案。 IOSS 号码平均在短短 3 天内送达，我们是确保您获得从注册、代理到每月管理的所有服务的专家。 我们的服务包括：

登记

• 无缝 IOSS 注册，并提供常见问题解答和支持。 我们的个性化 IOSS 在线入门将提供您完成 IOSS 注册所需的所有信息，以便您收到您的 IOSS号码 仅需 3 个工作日。

行政

• 增值税支付支持。 我们将代表您计算并向相关税务机关支付所有增值税
• 返回提交处理。 我们将使用您的数据根据您的销售额准备并提交您的每月 IOSS 报表。

表示

• 完整的增值税代表。 提供有关欧盟增值税义务的完整信息，包括增值税提交日期和付款参考。
• 税务查询管理。 作为您的 IOSS 中介代表，我们将随时向您通报相关税务机关关于 IOSS 的任何最新信息。

Ship24 与 Clefino（专注于欧盟增值税事务的同一集团子公司）一起为想要注册和使用进口一站式系统的企业提供 IOSS 财政中介服务。

Clefino 是一家在欧盟注册的实体，将充当立陶宛的官方 IOSS 中介机构。 在 Clefino 注册意味着您拥有所有 27 个欧盟成员国的 IOSS 代表。

* 在 Ship24 上进行 IOSS 注册的平均周转时间为 2 至 4 天。

如何向 Ship24 注册 IOSS 号码？

Ship24 的注册非常简单。 您只需提供以下文件即可。

• 您的商业登记副本
• 公司负责人（法定代表人）身份证复印件
• 已签署合同的扫描件

您还需要在每个月底提交您的业务销售报告，包括增值税，以及所欠增值税总额的转帐。 所有所欠增值税将由卖方在销售点收取，并在每个月底通过中介一次性向欧盟支付。

请注意，您的 IOSS 号码不得与第三方共享，并且 IOSS 仅适用于价值 150 欧元或以下的订单。 如果任何货件价值超过 150 欧元，您将需要继续使用现有的清关解决方案。

为什么选择 Ship24？

Ship24 提供无与伦比的航运业专业知识以及具体的欧盟增值税财政中介解决方案，让您两全其美。 我们提供

• 在跨境运输方面久经考验的专业知识：我们已为全球 10,000 多家企业、电子零售商和市场提供服务，每月为超过 1000 万件货物提供跟踪和物流解决方案。
• 一些最大的跨境电商物流公司和运营商的解决方案提供商
• 欧盟跨境电商增值税申报专用财税中介服务解决方案
• 深入了解跨境电商业务需求，不断添加最新的常见问题解答和网站内容，让用户了解航运界的最新动态。
• 与主要平台的兼容性，例如 购物，使用我们专门设计的应用程序

什么是进口一站式服务 (IOSS)？

IOSS 是进口一站式商店 (Import One-Stop-Shop) 的缩写，这是欧盟制定的一项新计划，将从 2021 年 7 月 1 日起改变欧盟 27 个国家的进口增值税 (VAT) 征收方式。 它将伴随新的欧盟增值税税收规则，您可以在此处找到有关该规则的更多信息 IOSS 欧盟增值税 页。

进口一站式服务 (IOSS) 计划本身只是一个系统，企业可以从 2021 年 7 月 1 日起使用该系统，以优化向欧盟支付价值 150 欧元或以下货物的增值税的方式。 一旦注册了IOSS，该计划将允许企业每月一次性支付欧盟范围内的增值税，并且由于该计划下的即时清关，可以更快地将产品运送到欧盟。 因此，这项新服务对于企业对消费者 (B2C) 销售、基于网络的市场以及向欧盟销售产品的远程卖家来说尤其重要。

新IOSS计划下的两个最大变化首先是取消22欧元进口免税，其次将使得向欧盟买家销售商品的供应商（或电子接口）有责任收取、申报和支付欠款 每个月底缴纳增值税。 这意味着他们需要在销售点收取所有所欠增值税，从而为客户提供他们所购买产品总成本的更多透明度。

以前买方有责任支付货物进口时所欠的任何增值税，但现在必须预付。 此外，所有商品（包括进口商品）均需缴纳增值税（包括 22 欧元以下的商品）。

如何注册 IOSS 号码？

您可以直接注册 IOSS号码 如果您在欧盟境内成立或在一个或多个欧盟成员国境内设立子公司。 如果您未在欧盟成立，您将需要通过以下方式注册 IOSS 计划： IOSS中介，这可以通过 Ship24 来完成。 然而，在欧盟成立的公司也可以选择与 IOSS 中介机构签署该计划，许多人选择这样做，因为 IOSS 中介服务有助于支持企业履行其义务，例如使用应用程序和为其准备的申报模板 按照 Ship24 的规定使用，使他们能够确保履行欧盟义务。

以前买方有责任支付货物进口时所欠的任何增值税，但现在必须由买方预付并由非欧盟卖方收取，非欧盟卖方必须将其支付给目的地国家/地区的税务机关（通过 IOSS 中介机构） ）。

欧盟建议企业注册新的欧盟增值税 IOSS 号码，因为通过此渠道支付增值税比没有 IOSS 号码更容易。 有关 IOSS 注册的更多深入信息，请查看我们的专用 IOSS注册 页面或从本页顶部开始使用 Ship24，并在短短 3 个工作日内收到 IOSS 编号。

根据 IOSS 如何向欧盟缴纳增值税？

电子商务销售的企业对消费者增值税支付必须通过 IOSS 注册所在欧盟国家/地区的每月纳税申报表（通过其中介机构）进行，然后由该国家/地区支付所有相关欧盟国家/地区应缴纳的增值税。 一旦注册了 IOSS 计划，卖家将获得一个 IOSS 号码，他们可以使用该号码进行销售，并将用于验证用于运输目的的预付增值税（将在销售点支付）。

欧盟增值税税率因欧盟国家而异。 卖家必须检查目的地国家/地区的增值税税率并应用优惠税率，以免面临应付增值税与已付增值税之间的差距。 这种差距可能需要税务审计。 Ship24 的中介服务可以帮助支持您的企业设置正确的增值税税率。

每个 IOSS 编号对于每个卖家来说都是唯一的。 IOSS 中介机构将负责单独注册每个企业 - 为他们提供唯一的 IOSS 编号。 然而，注册 IOSS 计划的市场（例如亚马逊）将被分配一个 IOSS 号码，所有该市场的商家在根据 IOSS 销售产品时都必须使用该号码。 这意味着将由市场负责申报、收取和支付这些销售所欠的增值税，而不是平台上销售的商家。

对于在线卖家来说，他们可以在任何欧盟国家设立的任何中介机构进行注册。 欧盟企业还可以选择在任何欧盟国家注册，因为根据该计划，欧盟范围内的增值税将一次性支付给一个欧盟税收地区（国家）。 这意味着企业无需在其销售商品的每个欧盟成员国注册增值税。

有关向商家提供 IOSS 号码的市场及其运作方式的更多信息，请查看我们的专用 IOSS市场 页。

使用IOSS号码对企业有什么好处？

使用 EU IOSS 号码有很多优点，如下所示：

• IOSS 号码将是一个唯一的增值税代码，允许企业集中所有与增值税相关的交易和付款，目的是让商家和客户更轻松地进行电子商务交易。
• 一旦企业拥有 IOSS 号码，买家的流程就会变得更加容易，他们将能够在购买时查看并支付全额增值税。 这将为买家消除因进口到欧盟的商品意外征收增值税而产生的担忧和复杂情况（改善消费者的购后体验并促进销售）。
• 对于没有 IOSS 号码/未注册 IOSS 的客户，清关费用和未缴税款可能会导致运输过程延迟，从而对客户体验产生负面影响，并对物流服务/欧盟海关造成压力。 进口一站式服务号码将使海关进口流程变得无缝，因为所有增值税将由买方在销售点预付，然后由卖方收取、申报并支付给中介机构，中介机构将在 所有目的地国家/地区都在一个税务管理界面上。 这意味着 IOSS 包裹将立即由欧盟海关放行，因为他们知道 IOSS 包裹上没有未缴增值税。
• 卖家一旦获得 IOSS 编号，将为参与向欧盟买家销售商品的每个人提供更加透明的流程，同时为欧盟内的电子商务商家提供公平的竞争环境。

IOSS 有哪些常见问题？

进口一站式服务号码的引入，伴随着欧盟进口新增值税规则，无疑会给企业带来一些过渡问题，特别是对于那些在欧盟内部销售低价值商品的企业。

重要的一站式服务计划旨在让企业更轻松地应对欧盟范围内增值税规则的两项重大变化，即责任向供应商的转变和在线服务的转变。 卖家（欧盟正式称为“电子接口”）对价值 150 欧元或以下的电子商务订单收取和缴纳增值税。 其次是取消22欧元或以下的进口免税，这意味着所有进口到欧盟的产品无论其价值如何都将被征税。

注意到的第一个变化将意味着买方在销售点向欧盟进口商品的卖方支付增值税，卖方或市场负责通过 IOSS 直接收取/申报和支付所欠增值税（如果它们是在 欧洲）或通过 IOSS 中介。

如何追踪根据 IOSS 计划发送的包裹？

您仍然可以使用 Ship24 跟踪根据新的欧盟增值税税收规则系统发送的所有注册包裹。 Ship24 将继续覆盖其现有的数千家快递公司和物流公司，无论包裹是通过未完税交货 (DDU) 还是根据新的 IOSS 计划发送的。 您所需要的只是货件追踪号码，即可开始追踪从世界任何地方发往欧盟的货件，例如 敦豪速递, UPS 和 联邦快递，或任何国家邮政服务，包括 La Poste 或者 China Post。

无论欧盟增值税如何变化，您仍然可以使用 Ship24 追踪寄往任何欧盟国家的包裹。 如果您的业务需要专业跟踪，请随时查看我们的跟踪 API 和 Webhook 选项，以获得全面、通用的货件跟踪以满足您的需求。

我的企业需要注册 IOSS 号码吗？

虽然IOSS系统将于7月1日推出，但它仍然是一项可选服务，没有它的货物仍然可以进口，例如根据DDU（未完税交货）或DDP（完税交货）协议。 然而，随着 IOSS 的推出，所有包裹都将受到新增值税规则的约束。 IOSS 旨在使受新增值税变更影响最大的企业更容易过渡，因此建议这些企业（特别是定期向欧盟运送价值 150 欧元或以下商品的电子商务远程卖家）注册 IOSS。

如果不使用IOSS方案，快递公司必须在送货前向客户收取增值税并向当局支付。 进口一站式服务计划旨在使增值税支付流程尽可能简单，为客户提供最大的透明度，避免面临任何意外费用，并确保未来最大的海关效率。

注册IOSS需要多长时间？

注册可能会有所不同，因此建议申请人在打算根据 IOSS 计划向欧盟出口之前留出时间。 然而，Ship24 的注册为企业提供了最快的周转时间之一，其流程设计得尽可能无缝，并且一些客户在短短两天内就获得了 IOSS 号码。 （迄今为止平均注册时间为4天）。 作为我们市场领先的 IOSS 解决方案的一部分，我们提供完整的分步说明，向企业展示如何尽快获取其 IOSS 号码。

IOSS 适用于从欧盟境外向欧盟最终客户 (B2C) 进口货物的公司或远程卖家。 根据 IOSS，您必须在销售点收取增值税并根据 IOSS 计划进行申报（适用于 150 欧元或以下的订单）。 根据该计划：

• 将货物进口到欧盟时，您将需要缴纳增值税或进口税。
• 您必须通过您注册的中介机构向税务局提交增值税申报表。
• 您必须每月提交反映您所收取增值税的增值税税款，并通过同一中介将其汇给税务局。

为此，您需要在欧盟注册 IOSS 和增值税。 我们建议您尽快注册，以确保您的企业和客户受益。

注册 IOSS 需要多少钱？

目前有多种用于注册 IOSS 的选项。 如果您是已经拥有 IOSS 的市场（例如亚马逊）上的卖家，您可以使用他们的 IOSS 编号。 如果您是在欧盟境内成立的企业，您也可以直接申请一站式服务。 欧盟和非欧盟企业都可以通过我们的 IOSS 中介服务注册该计划。 Ship24 提供深入的航运业经验、首屈一指的 IOSS 服务和具有竞争力的价格。

我们的财政中介服务由以下费用组成：

• 通过 Stripe 通过信用卡支付一次性 IOSS 注册费 99 欧元
• 通过 Stripe 信用卡支付的财务中介服务月费为 49 欧元
• 根据 IOSS 下销售的申报货物总额每月收取 1% 的费用

IOSS 如何应用于电子商务运输？

IOSS 计划旨在避免卖家在进口时产生任何意外费用，提高增值税支付流程的透明度和简单性（只需在一个国家/地区进行一次注册即可支付所有目的地国家/地区的所有增值税），并使产品交付低于 150 欧元更快、更高效。 对于价值 150 欧元或以下的货物，电子零售商和在线市场在销售过程中必须显示并收取增值税，他们有责任确保收取增值税，然后在销售结束时支付给中间人。 每个月（根据 IOSS）。

如果出现以下情况，您应该注册 IOSS 号码：

• 您是在欧盟销售商品的远程卖家或市场
• 您销售的商品价值不超过 150 欧元

由于实行进口一站式服务计划，自 7 月 1 日起，所有进口到欧盟的货物均须缴纳增值税，且无豁免。 这意味着所有涉及欧盟进口的企业都将受到影响，尤其是欧盟以外的电子零售商和在线市场。 企业应该意识到 IOSS 可能对其业务产生许多影响。 通过 Ship24 中介服务帮助轻松过渡到 IOSS，并在我们的国际专家团队的全力支持下减轻履行欧盟义务的压力。

iOSS 将如何影响 Shopify 业务？

毫无疑问，新的欧盟增值税规则将对全球使用电子界面的远程卖家产生重大影响，尤其是那些在 Shopify 等热门网站上经营业务的卖家。

与某些市场不同，Shopify 不提供 IOSS 号码，也不负责收取增值税。 这意味着使用该平台的企业必须独立于 IOSS 平台进行注册，才能利用新的进口计划。

Ship24 提供专门设计的 Shopify 应用程序，使 Shopify 商家更轻松地履行 IOSS 义务。 我们的应用程序将自动收集与 IOSS 相关的销售数据，从而减少根据 IOSS 每月必须进行的增值税申报的管理要求。 欲了解更多信息，请与我们的专业团队之一联系！

如果您使用 Shopify 向欧盟买家销售产品，特别是价值低于 150 欧元的商品，请让 Ship24 通过我们完整的 IOSS 解决方案确保您履行所有新的欧盟增值税义务。 Ship24 不仅可以在短短 3 个工作日内提供 IOSS 注册，而且我们还确保无缝过渡和一流的支持，使欧盟范围内的增值税支付变得轻而易举。 向 Ship24 申请您的 IOSS 号码，并向专家进行压力注册和 IOSS 合规性检查。

我可以使用我销售产品的市场上的 IOSS 编号吗？

假设企业通过已注册 IOSS 并拥有 IOSS 编号的市场销售商品。 在这种情况下，他们必须使用市场的 IOSS 编号进行销售，并将这些详细信息转发给报关员。 要了解有关在 IOSS 注册的市场的规则的更多信息，请查看此 IOSS 主页面右侧的专用 IOSS 子页面。

请注意，任何使用多个市场进行销售的企业都应谨慎使用正确的进口一站式商店编号来进行不同的销售以及进行的交易的清晰记录。

增值税支付的责任将由电子接口负责，例如， Amazon, Etsy, eBay、诺斯等等。 负责的在线市场将注册 IOSS 计划并拥有自己的 IOSS 号码，他们将使用该号码记录销售情况、收取和缴纳增值税等。

如果我居住在欧盟，我是否需要注册 IOSS？

欧盟境内和境外的企业都将遵守新的增值税规则。 然而，不同之处在于，欧盟境内的企业将能够直接向其所在成员国的税务机关或通过 IOSS 中介机构注册新的一站式服务。 不在欧盟境内成立的企业必须通过位于欧盟国家/地区的 IOSS 中介机构注册并缴纳增值税，该中介机构将代表其缴纳增值税。 由于额外的支持，许多欧盟企业选择通过中介机构注册

如果您是一家非欧盟公司，请获取完整的 IOSS 中介解决方案，Ship24 并在短短 3 天内收到 IOSS 编号，这样您的企业就可以开始看到 IOSS 计划的好处。

IOSS 计划适用于哪些欧盟成员国？

从 7 月 1 日起，进口一站式服务计划将可供企业选择使用，企业可以在 27 个欧盟国家中的任何一个直接注册（如果位于欧盟）或通过中介机构（如果位于欧盟或非欧盟）进行注册 成员国。 下面列出了这些：

奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、 西班牙、瑞典。

所有这些国家/地区都有不同的 IOSS 注册系统，因为在各自国家/地区通过 IOSS 计划注册的系统将由相关国家的当地税务机关管理。

IOSS 计划涵盖哪些商品？

IOSS 涵盖在线卖家和电子接口。 对于这两者，IOSS 涵盖以下商品的销售：

• 在购买点从欧盟以外地区发货或进口
• 以低价值货件运输（内在价值不超过 150 欧元）
• 不对消费税产品以及受禁止和限制的产品负责

让我举一个例子来说明 IOSS 增值税征收的运作方式。

假设您出售的商品价值 10 欧元（不含增值税）。 客户必须在销售点支付除商品价值之外的增值税。 （即 20%，因此在本例中为 2 欧元）。 因此应付总额为 12 欧元。 然后，您将收取当月 IOSS 销售产生的所有增值税，并在月底一次性付款。

请注意，不同欧盟国家之间的增值税税率有所不同，具体取决于商品的销售地点。

Ship24 的 IOSS 服务涵盖哪些范围？

总而言之，这是 Ship24 财政中介套餐涵盖的服务列表：

• IOSS 注册和持续支持
• 每月增值税申报
• 每月增值税缴纳和对账
• 数据存储符合 EU IOSS 义务
• 全面的 IOSS 代表以及与税务机关的通信
• 我们的国际团队全天候提供一流的支持

IOSS 计划的参与者需要什么？

为了满足 IOSS 的要求，在线卖家和电子界面必须：

• 向报关员提交所有清关相关信息（例如进口一站式增值税识别号）
• 确保所有货物运输不超过 150 欧元的内在价值阈值。 请注意，“内在价值”是不含运输和保险费用的商品价值（当且仅当这些费用在发票上与商品的内在价值分开时）。 另请注意，内在价值的设置仅用于对商品进行分类（+/- 150 欧元），而不是用于计算增值税。 增值税应综合运输费和保险费计算。
• 显示欧盟买家支付的价格以及欧盟买家应支付的增值税金额。 根据海关的要求，欧盟海关要求这些金额以欧元显示在发票上。
• 负责征收运往欧盟成员国的所有货物供应的增值税
  将所有 IOSS 销售记录保留 10 年。

我可以与其他企业共享我的 IOSS 号码吗？

IOSS 号码不应提供给其他企业，也不应由第三方使用。 IOSS 编号只能提供给海关报关员。

如果您发现有人使用您的进口一站式服务号码，您必须联系您的中间人，他们将尽快通知税务局。

IOSS中介的作用是什么？

进口一站式中介机构将在一个国家的IOSS平台上注册非欧盟卖家，并代表非欧盟卖家每月在该税务平台上申报并缴纳所有目的地国家应缴纳的增值税 没有欧盟子公司的卖方。

非欧盟企业需要 IOSS 中介机构，并协助此类企业进行增值税申报和支付。 所有IOSS中介机构都有责任为其所代表的企业提供IOSS申报和缴纳增值税，并承担正确缴纳增值税的责任。

如果我的 IOSS 声明错误会怎样？

如果进口商的IOSS申报不正确，或者申报的增值税未缴纳，IOSS中介机构可以直接追究其付款责任。

如果由于任何原因，公司没有申报任何销售或进口，或者少申报了已征收和/或到期的增值税，或者税务机关在税收管制后决定执行税收调整，或者公司没有满足任何IOSS 义务，企业将负责支付所有未缴增值税以及税务机关和中介机构自行决定可能征收的附加罚金，

请注意，尽管在欧洲税务机关看来，财务中介机构将与公司“共同承担”遵守欧盟海关和税务机关的所有关税和税费，但公司仍然最终承担所有关税和税款的责任。 税收。 如果出现欺诈或恶意活动，中介机构保留随时终止该公司注册及其IOSS号码的权利。

所有欧盟国家的增值税税率是多少？

27 个欧盟成员国的增值税税率各不相同。 鼓励想要了解更多有关这些税率的企业直接访问欧盟税收页面，该页面是：

欧盟税务和海关搜索