Soluciones empresariales WooCommerce para IOSS

¿Cuál es el impacto de IOSS en las empresas de WooCommerce?

Las nuevas reglas del IVA de la UE han entrado en vigor, lo que marca el final de la exención de impuestos para productos valorados en 22 euros o menos en sus 27 estados miembros. Junto con el final de los cambios en la exención de impuestos, se encuentra un nuevo esquema Import One-Stop-Shop (IOSS), que está diseñado para simplificar los procesos administrativos para los vendedores a distancia que venden a compradores en la UE. Los cambios afectarán a casi todos los vendedores a distancia y de comercio electrónico con clientes en la UE.

WooCommerce es una plataforma de comercio electrónico de código abierto que es popular entre los minoristas y comerciantes electrónicos pequeños, medianos y grandes, que se verán directamente afectados por la introducción del esquema IOSS. Aunque el esquema es opcional, existen múltiples beneficios que los vendedores a distancia y las empresas de comercio electrónico pueden obtener al registrarse en IOSS.

• Empresas que venden bienes de comercio electrónico valorados en 150 EUR o menos a compradores de la UE (la ventanilla única de importación solo cubre las importaciones de bienes que tienen un valor de 150 EUR o menos).
• Las empresas que venden productos en varios países de la UE y no desean registrarse configuran y pagan el IVA en cada uno de esos países individualmente (IOSS le permite consolidar todo el IVA adeudado en ventas en toda la UE en un solo pago a una autoridad fiscal dentro de la UE, en la que se registrará su empresa en el sistema One-Stop-Shop o donde se registrará un representante fiscal de Import One-Stop-Shop).

¿Cómo pueden las empresas de WooCommerce cumplir con las obligaciones de IOSS?

Si los comerciantes de IOSS WooCommerce eligen solicitar el nuevo sistema de importación, primero deben identificar si pueden optar por el esquema One-Stop-Shop (OSS) o Import One Stop Shop (IOSS). Si una empresa está establecida en uno de los 27 estados miembros de la UE, puede presentar una solicitud a las autoridades fiscales de la UE en las que está registrada directamente para OSS o designar a un intermediario de IOSS para que la represente (que puede tener su sede en cualquier país de la UE).

Considerando que las empresas que no están establecidas en la UE deben designar un IOSS intermediario fiscal representante.

Para las empresas establecidas dentro de la UE, solicitar el OSS o designar a un intermediario del IOSS aún significa pagos de IVA consolidados en toda la UE bajo el esquema. Sin embargo, muchos eligen contratar representantes debido a la experiencia en IVA, el apoyo a la declaración y otros servicios que brindan.

¿Cómo calculo el IVA que debo bajo IOSS en WooCommerce?

Si usted es un vendedor, es su responsabilidad recaudar todo el impuesto al valor agregado adeudado a la UE, mostrando y cargando la cantidad en el punto de venta. Aunque las tasas de IVA varían entre los países de la UE, también es responsabilidad del vendedor mostrar el IVA adeudado correcto. El IVA cargado debe corresponder con el IVA establecido en el país en el que se venderá el producto. Por ejemplo, si envía productos desde China que aterrizan en Alemania pero luego se transportan a Francia para su entrega, debe cobrar la tasa de IVA establecida en Francia. Del mismo modo, si los productos se piden y envían desde un centro logístico en España pero se entregan en Portugal, el IVA se cobrará según la tasa de IVA portuguesa (tenga en cuenta que las tasas impositivas varían en la UE del 17 % a más del 25 %).

¿Cómo me aseguro de que estoy cobrando el IVA correcto para mi negocio IOSS WooCommerce?

Hay varias opciones para asegurarse de que está cobrando el IVA correcto en cada venta a un comprador de la UE. Todos los métodos requerirán que conozca la ubicación del destinatario de los bienes para que pueda cobrar el IVA correspondiente (ya que las tasas de IVA varían de un país a otro dentro de la Unión Europea). Con WooCommerce, puede optar por calcular las tasas de IVA usted mismo para cada venta o puede elegir complementos independientes que generarán y mostrarán automáticamente el IVA correcto para los compradores según su ubicación.

No importa si elige hacerlo usted mismo o si aplica un complemento a su tienda WooCommerce de IOSS, aún debe designar a un intermediario de IOSS para pagar el IVA adeudado en su nombre una vez que lo haya cobrado. Mientras que antes tenía que registrarse a efectos del IVA para cada país de la UE en el que vendía bienes por encima de un cierto umbral, las nuevas normas fiscales significan que tiene que registrarse incluso para una venta, lo que hace que el uso de IOSS sea la opción preferida para las empresas. Los representantes de IOSS hacen que el proceso sea mucho más fácil, no solo facilitando el pago de las autoridades fiscales pertinentes de la UE para cumplir con las obligaciones del IVA en toda la UE en virtud del plan, sino también apoyando a las empresas para garantizar que su registro en IOSS se realice sin problemas y que se prepare la documentación correcta, pero también brindando apoyo continuo para garantizar que las declaraciones de IVA se realicen correctamente y a tiempo.

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¿Cuáles son los beneficios para las empresas de IOSS WooCommerce?

Las empresas de WooCommerce que se registren en el sistema IOSS se beneficiarán de poder presentar una declaración de IVA única para todas las ventas realizadas en la UE, consolidando la obligación legal de un solo pago de impuestos, independientemente de a cuántos países de Europa vendan bienes. (Similar al esquema anterior de Mini One-Stop-Shop).

Por ejemplo, un minorista electrónico que importara productos B2C para consumidores franceses, alemanes e italianos no estaría obligado a registrarse en esos tres países. Sin embargo, tendrían que cobrar la tasa de IVA local en cada venta según la ubicación del cliente, en el punto de venta. Esto también debe declararse cuando se paga el IVA a la autoridad fiscal correspondiente.

IOSS también promete tiempos de entrega mucho más rápidos, debido a que no será necesario tasar los paquetes ni calcular el IVA en el punto de importación o retrasarlos mientras el monto pendiente está pendiente de pago.

¿Las empresas de WooCommerce fuera de la UE deben registrarse en IOSS?

Aunque de nuevo, IOSS es opcional. Los vendedores fuera de la UE deben registrarse en los países de la UE antes de realizar cualquier venta, debido a los umbrales de registro. Por lo tanto, registrarse en el esquema IOSS tiene mucho más sentido para esas empresas, ya que significará un registro único con un intermediario IOSS y pagos de impuestos únicos en lugar de tener que registrarse individualmente para cada país de la UE en el que realicen una sola venta.

Además, si los minoristas electrónicos de WooCommerce no están registrados en IOSS, el cliente deberá pagar el IVA al momento de la importación, lo que podría hacer que incurran en tarifas de manejo y/o procesamiento adicionales según el proceso de despacho de aduanas y/o a discreción del servicio de mensajería.
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Tenga en cuenta que se seguirá pagando el IVA en el momento de la importación de todos los bienes valorados en más de 150,00 EUR.