WooCommerce-Geschäftslösungen für IOSS

Welche Auswirkungen hat IOSS auf WooCommerce-Unternehmen?

Neue EU-Mehrwertsteuervorschriften sind in Kraft getreten, die das Ende der Steuerbefreiung für Produkte im Wert von 22 Euro oder weniger in den 27 Mitgliedsstaaten markieren. Das Ende der Steuerbefreiungsänderungen wird von einem neuen Import-One-Stop-Shop-System (IOSS) begleitet, das die Verwaltungsprozesse für Fernverkäufer vereinfachen soll, die an Käufer in der EU verkaufen. Die Änderungen betreffen nahezu alle E-Commerce- und Versandhändler mit Kunden in der EU.

WooCommerce ist eine Open-Source-E-Commerce-Plattform, die bei kleinen, mittleren und großen E-Tailern und Händlern beliebt ist, die direkt von der Einführung des IOSS-Systems betroffen sein werden. Obwohl das Programm optional ist, gibt es mehrere Vorteile, die Versandhändler und E-Commerce-Unternehmen aus der Registrierung bei IOSS ziehen können.

• Unternehmen, die E-Commerce-Waren im Wert von 150 EUR oder weniger an EU-Käufer verkaufen (Der Import-One-Stop-Shop deckt nur Warenimporte im Wert von 150 EUR oder weniger ab).
• Unternehmen, die Waren in mehreren EU-Ländern verkaufen und sich nicht registrieren lassen möchten, müssen in jedem dieser Länder die Mehrwertsteuer einzeln einrichten und zahlen (IOSS ermöglicht es Ihnen, Ihre gesamte geschuldete Mehrwertsteuer auf EU-weite Verkäufe in einer Zahlung an eine Steuerbehörde innerhalb zu konsolidieren der EU, bei der entweder Ihr Unternehmen im Rahmen des One-Stop-Shop-Systems registriert wird oder bei der ein Import-One-Stop-Shop-Fiskalvertreter registriert wird).

Wie können WooCommerce-Unternehmen IOSS-Verpflichtungen erfüllen?

Wenn IOSS-WooCommerce-Händler sich für das neue Importsystem entscheiden, müssen sie zunächst ermitteln, ob sie sich für das One-Stop-Shop- (OSS) oder das Import-One-Stop-Shop-System (IOSS) entscheiden können. Wenn ein Unternehmen in einem der 27 EU-Mitgliedsstaaten ansässig ist, kann es bei den EU-Steuerbehörden, in denen es registriert ist, direkt OSS beantragen oder einen IOSS-Vermittler zu seiner Vertretung ernennen (der seinen Sitz in jedem EU-Land haben kann).

Während Unternehmen, die nicht in der EU ansässig sind, einen benennen müssen IOSS Fiskalvermittler Vertreterin.

Für Unternehmen mit Sitz in der EU bedeutet die Beantragung des OSS oder die Ernennung eines IOSS-Vermittlers nach wie vor EU-weite, konsolidierte Mehrwertsteuerzahlungen im Rahmen des Systems. Viele entscheiden sich jedoch aufgrund des Mehrwertsteuer-Know-hows, der Erklärungsunterstützung und anderer Dienstleistungen, die sie anbieten, für die Einstellung von Vertretern.

Wie berechne ich die Mehrwertsteuer, die ich unter IOSS auf WooCommerce schulde?

Wenn Sie ein Verkäufer sind, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle der EU geschuldeten Mehrwertsteuer einzuziehen, indem Sie den Betrag an der Verkaufsstelle anzeigen und in Rechnung stellen. Auch wenn die Mehrwertsteuersätze zwischen den Ländern in der EU variieren, liegt es auch in der Verantwortung des Verkäufers, die korrekte geschuldete Mehrwertsteuer auszuweisen. Die berechnete Mehrwertsteuer sollte der Mehrwertsteuer des Landes entsprechen, in dem das Produkt verkauft wird. Wenn Sie beispielsweise Waren aus China versenden, die in Deutschland landen, aber dann zur Lieferung nach Frankreich transportiert werden, sollten Sie den in Frankreich geltenden Mehrwertsteuersatz berechnen. Wenn Waren von einem Logistikzentrum in Spanien bestellt und versandt, aber in Portugal geliefert werden, wird die Mehrwertsteuer zum portugiesischen Mehrwertsteuersatz berechnet (Bitte beachten Sie, dass die Steuersätze in der EU zwischen 17 % und mehr als 25 % variieren).

Wie stelle ich sicher, dass ich die richtige Mehrwertsteuer für mein IOSS WooCommerce-Geschäft berechne?

Es gibt mehrere Optionen, um sicherzustellen, dass Sie bei jedem Verkauf an einen EU-Käufer die korrekte Mehrwertsteuer berechnen. Bei allen Methoden müssen Sie den Standort des Empfängers der Waren kennen, damit Sie die Mehrwertsteuer entsprechend berechnen können (da die Mehrwertsteuersätze von Land zu Land innerhalb der Europäischen Union variieren). Mit WooCommerce können Sie sich entweder dafür entscheiden, die Mehrwertsteuersätze für jeden Verkauf selbst zu berechnen, oder Sie können unabhängige Plug-Ins auswählen, die automatisch die korrekte Mehrwertsteuer für Käufer je nach Standort generieren und anzeigen.

Unabhängig davon, ob Sie es selbst tun oder ein Plugin in Ihrem IOSS WooCommerce-Shop verwenden, sollten Sie dennoch einen IOSS-Vermittler benennen, der die geschuldete Mehrwertsteuer in Ihrem Namen bezahlt, sobald Sie sie erhoben haben. Während Sie sich früher für jedes EU-Land, in dem Sie Waren über einen bestimmten Schwellenwert hinaus verkauft haben, für Mehrwertsteuerzwecke registrieren mussten, müssen Sie sich aufgrund der neuen Steuervorschriften sogar für einen Verkauf registrieren, was die Verwendung von IOSS zur bevorzugten Wahl für Unternehmen macht. IOSS-Vertreter erleichtern den Prozess erheblich, indem sie nicht nur die Zahlung an die zuständigen EU-Steuerbehörden erleichtern, um die EU-weiten Mehrwertsteuerpflichten im Rahmen des Systems zu erfüllen, sondern indem sie Unternehmen dabei unterstützen, sicherzustellen, dass ihre IOSS-Registrierung reibungslos verläuft und die richtigen Unterlagen vorbereitet werden auch durch kontinuierliche Unterstützung, um sicherzustellen, dass Mehrwertsteuererklärungen korrekt und rechtzeitig abgegeben werden.

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Was sind die Vorteile für IOSS WooCommerce-Unternehmen?

WooCommerce-Unternehmen, die sich für das IOSS-System registrieren, profitieren davon, dass sie für alle in der EU getätigten Verkäufe eine einzige Umsatzsteuererklärung einreichen können, wodurch die gesetzliche Verpflichtung zu nur einer Steuerzahlung konsolidiert wird, unabhängig davon, in wie viele Länder in Europa sie Waren verkaufen. (Ähnlich dem vorherigen Mini-One-Stop-Shop-Schema).

Beispielsweise müsste sich ein E-Tailer, der B2C-Waren an französische, deutsche und italienische Verbraucher importiert, in diesen drei Ländern nicht registrieren. Allerdings müssten sie bei jedem Verkauf je nach Standort des Kunden an der Verkaufsstelle den lokalen Mehrwertsteuersatz berechnen. Diese muss auch bei der Abführung der Umsatzsteuer an die zuständige Steuerbehörde deklariert werden.

IOSS verspricht auch viel schnellere Lieferzeiten, da Pakete nicht am Einfuhrort bewertet und die Mehrwertsteuer berechnet oder verzögert werden müssen, da der ausstehende Betrag auf die Zahlung wartet.

Müssen sich WooCommerce-Unternehmen außerhalb der EU bei IOSS anmelden?

Auch hier ist IOSS optional. Nicht-EU-Verkäufer müssen sich aufgrund der Registrierungsschwellenwerte in EU-Ländern registrieren, bevor sie Verkäufe tätigen. Daher ist die Registrierung für das IOSS-System für diese Unternehmen viel sinnvoller, da dies eine einzige Registrierung bei einem IOSS-Vermittler und einmalige Steuerzahlungen bedeutet, anstatt sich einzeln für jedes EU-Land registrieren zu müssen, in dem sie auch nur einen Verkauf tätigen.

Auch wenn WooCommerce-E-Tailer nicht für IOSS registriert sind, muss der Kunde beim Import die Mehrwertsteuer zahlen, was dazu führen kann, dass ihm je nach Zollabfertigung und/oder nach Ermessen des Kuriers weitere Bearbeitungs- und/oder Bearbeitungsgebühren entstehen
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Bitte beachten Sie, dass für alle Waren mit einem Wert von mehr als 150,00 EUR weiterhin Mehrwertsteuer bei der Einfuhr zu entrichten ist.